Wie stornierst Du Rechnungen?

Fehler auf der Rechnung! Was jetzt? Im System Comarch ERP XT können die Daten in bereits bestätigten Dokumenten korrigiert werden. Dafür wird das fehlerhafte Dokument verworfen (storniert) und ein neues Dokument ausgestellt. Das neue Dokument erhält die nächste verfügbare Nummer. Bitte beachten Sie, dass ein verworfenes/storniertes Dokument nicht mehr in Auswertungen berücksichtigt wird und sich entsprechend auf die Höhe der Verbindlichkeiten oder Forderungen Ihrer Geschäftspartner auswirkt. In der folgenden Grafik wird das Verwerfen von Dokumenten Schritt für Schritt erklärt:

Schritt 1: Markiere das gewünschte Dokument und klicke zum Bearbeiten auf das ,,Stift-Symbol“ rechts oben.

Schritt 2: Wähle im geöffneten Dokument aus dem Menü (,,drei Punkte‘‘) rechts oben die Option ,,Dokument verwerfen“.

Bei korrekter Ausführung dieses Vorgangs erscheint die Systemmeldung „Dokument wurde verworfen“.

Das bereits verworfene Dokument wird in der Dokumentenübersicht ausgegraut angezeigt.

 

Wichtige Info! Wurden nach dem verworfenen Dokument bereits weitere Dokumente ausgestellt, erhält das neue Dokument die nächste verfügbare Nummer.

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