Fehler auf der Rechnung! Was jetzt? Im System Comarch ERP XT können die Daten in bereits bestätigten Dokumenten nur korrigiert werden, indem das fehlerhafte Dokument verworfen (storniert) und ein neues Dokument ausgestellt wird. Das neue Dokument erhält die nächste verfügbare Nummer. Bitte beachte, dass ein verworfenes/storniertes Dokument nicht mehr in Auswertungen berücksichtigt wird und sich entsprechend auf die Höhe der Verbindlichkeiten oder Forderungen deiner Geschäftspartner auswirkt. In der folgenden Grafik wird das Verwerfen von Dokumenten Schritt für Schritt erklärt:

Schritt 1: Markiere das gewünschte Dokument und klicke zum Bearbeiten auf das ,,Stift-Symbol” rechts oben.

Schritt 2: Wähle im geöffneten Dokument aus dem Menü (,,drei Punkte‘‘) rechts oben die Option ,,Dokument stornieren“.

Bei korrekter Ausführung dieses Vorgangs erscheint die Systemmeldung „Das Dokument wurde storniert“.

Das bereits verworfene Dokument wird in der Dokumentenübersicht ausgegraut angezeigt.

Wichtige Info! Wurden nach dem verworfenen Dokument bereits weitere Dokumente ausgestellt, erhält das neue Dokument die nächste verfügbare Nummer.