Schritt 1: Navigiere in der Menüspalte links über den Menüpunkt ,,Handel” zum Unterpunkt ,,Eingangsrechnungen” aus und füge über die Schaltfläche rechts oben eine neue Eingangsrechnung hinzu.

Schritt 2: Fülle nun bitte das Eingabeformular für die Eingangsrechnung vollständig aus. Das Eingabefeld „Externe Nummer“ ist obligatorisch, da hier die Nummer des vom Lieferanten empfangenen Dokuments angegeben wird.

Beachten bitte, dass sich für Waren mit dem markiertem Parameter „Lagerbestände kontrollieren“, die im Lager vorhandene Menge erst nach der endgültigen Bestätigung der Eingangsrechnung erhöht.

Nach Eingabe aller Daten kannst du die Eingangsrechnung bestätigen oder die Änderungen speichern.

Wichtige Info! Nach Bestätigen der Eingangsrechnung kannst du diese nicht mehr bearbeiten.

Schritt 3: Um deine Eingangsrechnung abzurechnen, markiere diese in der Übersicht und wähle über das Kontextmenü oben rechts (drei Punkte) die Option ,,Dokument abrechnen” aus.