Voraussetzung: Eine Anzahlungsrechnung wurde angelegt. Mehr dazu

Wichtig!
Um eine Anzahlungsrechnung zu korrigieren, muss zuerst eine Schlussrechnung angelegt und bestätigt werden.

Schritt 1: Um eine Korrektur vorzunehmen, navigiere links über den Menüpunkt ,,Handel“ zum Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen“ und markiere das gewünschte Dokument in der Liste. Wähle im Kontextmenü (drei Punkte) rechts oben die Option „Korrektur anlegen“ aus.

Schritt 2: Auf dem Korrekturformular sind die Position in zwei Zeilen sichtbar: Im unteren Bereich der Positions-Zeile werden die Originalwerte aus der zu korrigierenden Rechnung angezeigt. In der oberen Positions-Zeile können die korrigierten Werte eingegeben und das Dokument gespeichert oder bestätigt werden. Um eine Änderung an einer Position vorzunehmen, können die einzelnen Bereiche einfach mit der Maus angeklickt werden.