Dieser Artikel beschreibt, wie auf einem Dokument ein alternativer Empfänger in separaten Feldern erfasst werden kann. Das Vorgehen wird anhand einer Ausgangsrechnung im Folgenden beschrieben. Dieses Vorgehen ist analog für alle anderen Dokumente.

Schritt 1: Wähle in der Menüspalte links unter dem Menüpunkt ,,Handel‘‘ den Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen‘‘ aus. Anschließend fügst Du über die Schaltfläche rechts oben eine Ausgangsrechnung hinzu.

Schritt 2: Wähle in der Eingabemaske zunächst den Kunden aus und erfasse anschließend über die Option „+ Empfänger zuweisen“ einen alternativen Empfänger. Abschließend speicherst Du das Dokument über die Schaltfläche rechts oben ab.